北京市朝阳区实验小学2026年预算公开
北京市朝阳区实验小学2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想道德教育，使学生得到全面的发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。加强学校后勤管理,增强服务意识。做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10471.03万元，比2025年年初预算数10953.59万元减少482.56万元，下降4.41%。其中：本年财政拨款收入10466.03万元，比2025年年初预算数10953.59万元减少487.56万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入5万元，比2025年年初预算数0万元增加5万元，主要为根据上年资金安排，测算得出本年税收返还增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算9973.62万元，占总支出预算95.25%，比2025年年初预算数10298.75万元减少325.13万元，下降3.16%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算497.41万元，比2025年年初预算数654.85万元减少157.44万元，下降24.04%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区实验小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.44万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.44万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.44万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区实验小学政府采购预算总额262.89万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算260.09万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表